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台州市审计局2016年部门预算公开

发布日期:2016-03-31 访问次数: 信息来源:台州市审计局 字号:[ ]


一、台州市审计局概况

(一)主要职能

1.负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

2.负责直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

(1)市级财政预算执行情况和其他财政收支,市级各部门(含直属单位)年度预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2)县(市、区)人民政府年度预算的执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金。

(3)使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4)市级国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

(5)市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算,依法进行审计监督;对市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目进行审计时,可以对直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。

(6)市政府部门管理的和其他单位受市政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7)根据上级审计机关授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

(8)依照审计法和审计法实施条例规定的审计程序、方法以及国家其他有关规定,对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查。负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观措施执行情况组织专项审计调查。

(9)法律、行政法规和地方性法规规定应由市审计局审计的其他事项。

3.按规定对市级单位主要领导及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

4.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

5.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市审计局部门预算包括:局本级预算、直属分局预算。

二、台州市审计局2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况  市审计局2016年收入预算1304.8万元,其中:财政拨款1304.8万元,占100%。
  (二)支出预算总体安排情况  市审计局2016年支出预1304.8万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务1098.82万元、社会保障和就业支出81.25万元医疗卫生支出46.17万元住房保障支出78.56万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出766.24万元,日常公用支出268.56万元,项目支出270万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

详见附表2。

(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费用预算10万元,比上年预算下降37.5%。主要用2位局领导等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出境人员数量减少

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算23.5万元,与去年持平

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算10.82万元,比上年预算增加3%。其中公务用车运行维护费支出10.82万元,主要用于审计业务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是单位人员增多

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


附表1:2016年市级部门收支预算总表

台州市审计局

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、公共财政预算拨款

1304.8

一、一般公共服务

10,98.82

二、基金预算拨款

 

二、国防

 

三、财政专户核拨资金

 

三、公共安全

 

    其中:上年结转

 

四、教育

 

    当年上缴指标

 

五、科学技术

 

四、其他财政监管资金

 

六、文化体育与传媒

 

五、国有资本经营预算

 

七、社会保障和就业

81.25

六、上级补助收入

 

八、医疗卫生

46.17

七、下属单位上缴收入

 

九、节能环保

 

八、其他收入

 

一十、城乡社区事务

 

 

 

......

 

 

 

一十八、住房保障支出

78.56

 

 

......

 

 

 

 

 

本年收入小计

1304.8

本年支出小计

1304.8

九、用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 

十、上年结转和结余

 

 

 

收 入 合 计

1304.8

支 出 合 计

1304.8

附表2:2016年市级部门财政拨款预算表

台州市审计局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1304.8

1034.8

270

201

一般公共服务支出

1098.82

828.82

270

  20108

  审计事务

1098.82

828.82

270

    2010801

    行政运行

731.52

731.52

 

    2010804

    审计业务

198

 

198

    2010805

    审计管理

39

 

39

    2010806

    信息化建设

33

 

33

    2010850

    事业运行

97.3

97.3

 

208

社会保障和就业支出

81.25

81.25

 

  20805

  行政事业单位离退休

81.25

81.25

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

81.25

81.25

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46.17

46.17

 

  21005

  医疗保障

46.17

46.17

 

    2100501

    行政单位医疗

42.95

42.95

 

    2100502

    事业单位医疗

3.22

3.22

 

221

住房保障支出

78.56

78.56

 

  22102

  住房改革支出

78.56

78.56

 

    2210201

    住房公积金

78.56

78.56

 

附表3:2016年市级部门一般公共预算基本支出表

台州市审计局

单位:万元

经济分类代码

经济分类

金额

合计

 

1034.8

301

工资福利支出

603.73

  30101

  基本工资

78.63

  30102

  津贴补贴

359.04

  30103

  奖金

32.93

    3010303

    十三个月工资

32.93

  30104

  社会保障缴费

41.63

    3010402

    医疗保险

39.08

    3010406

    残疾人就业保障金

2.55

  30107

  绩效工资

12.01

  30199

  其他工资福利支出

79.5

    3019901

    临时工工资

3

    3019999

    其他工资福利支出

76.5

302

商品和服务支出

265.56

  30201

  办公费

10.35

  30202

  印刷费

1.5

  30207

  邮电费

11.5

  30209

  物业管理费

2

  30211

  差旅费

7

  30212

  因公出国(境)费用

4.5

  30213

  维修(护)费

2

  30214

  租赁费

1.3

  30215

  会议费

2

  30216

  培训费

8

  30217

  公务接待费

23.5

  30226

  劳务费

5.5

  30228

  工会经费

10.2

  30229

  福利费

30.5

    3022901

    行政在职福利费

22

    3022902

    事业在职福利费

3.5

    3022903

    行政退休福利费

5

  30231

  公务用车运行维护费

10.82

  30239

  其他交通费用

74.04

  30299

  其他商品和服务支出

60.85

    3029902

    行政退休特需费

1

    3029904

    其他

0.05

    3029999

    其他商品和服务支出

59.8

303

对个人和家庭的补助

162.51

  30302

  退休费

75.25

  30307

  医疗费

7.08

  30309

  奖励金

0.09

    3030901

    独生子女奖励金

0.09

  30311

  住房公积金

78.56

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.53

310

其他资本性支出

3

  31002

  办公设备购置

3

附表4:2016年市级部门收入预算总表

台州市审计局

           单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

合计

一般公共预算

合计

1304.8

 

1304.8

1304.8

台州市审计局(本级)

938.9

 

938.9

938.9

台州市审计局直属分局

365.9

 

365.9

365.9

附表5:2016年市级部门支出预算总表

台州市审计局

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

合计

1304.8

766.24

268.56

270

台州市审计局(本级)

938.9

556.99

196.91

185

台州市审计局直属分局

365.9

209.25

71.65

85

附表6:2016年一般公共预算“三公”经费表

项目

2016年预算数

合计

44.32

  1.因公出国(境)费用

10.00

  2.公务接待费

23.50

  3.公务用车购置及运行维护费

10.82

            其中:公务用车购置费

 

                  公务用车运行维护费

10.82





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